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巴彦淖尔市科学技术局2019年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况


一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市科技局是市人民政府工作部门,主要行使科技行政管理职能,贯彻执行国家、自治区关于发展科学技术的法律法规、方针政策,负责制定全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、规范性文件。

(二)部门主要职责

(1)贯彻执行国家、自治区关于发展科学技术的法律法规、方针政策,负责制定全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、规范性文件,并组织实施。

(2)牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关;负责编制我市科技发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。

(3)负责组织全市科技重大项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

(4)会同有关部门研究拟订全市加强应用研究、高新技术发展的政策措施,并组织实施。强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;会同有关部门拟订全市促进产学研相结合的相关政策,推动企业自主创新能力建设。

(5)牵头组织拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策,制订相关措施和办法,促进以改善民生为重点的农村牧区建设和社会建设。

(6)负责制定全市科技成果推广政策;指导科技成果转化工作,负责成果推广计划等科技开发计划的制订并指导实施。

(7)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出全市科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(8)负责组织协调全市保护知识产权工作;会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作;会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施,负责全市知识产权重大活动、重大问题的统筹协调。

(9)负责全市科学技术奖的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出有关政策建议。

(10)制订科学技术普及工作发展规划,实行政策引导,推动科普工作发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立;负责科技信息、科技统计工作。

(11)组织、指导全市科技合作与交流工作。编制科技合作计划;负责商签和执行官方科技合作协议、协定等科技外事工作。

(12)承办市政府、自治区科学技术厅交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,预算包括:科技局本级预算和局属事业单位预算。

(一)科技局部门机构及人员基本情况

科技局及下设独立预算单位共有4家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为3家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

科技局部门共有预算单位4个,编制人数人52人,其中:行政编制17人、全额补助事业编制32人、工勤编制3人;实有行政人员15人、全额补助事业人员31人、工勤人员3人;离退休38人。

(二)科技局所属单位设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

巴彦淖尔市科技局本级

财政拨款的行政单位

1

巴彦淖尔市科技信息研究所

财政全额拨款事业单位

2

巴彦淖尔市综合行政执法局

财政全额拨款事业单位

3

巴彦淖尔市技术市场促进中心

财政全额拨款事业单位


第二部分   2019年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

收入预算646.25万元,比2018年预算减少122.69万元,下降15.95%,减少主要是由于离退休人员工资改革。

支出预算646.25万元,比2018年预算减少122.69万元,下降15.95%,减少主要是由于离退休人员工资改革。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入646.25万元,其中:一般公共预算拨款收入   646.25万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出646.25万元,其中:基本支出548.25万元,占比84.84%;项目支出98万元,占比15.16%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转中的工资福利支出432.25万元、商品和服务支出支出66.85万元、对个人和家庭的补助49.15万元,和专业活动中的科技活动19万元、科技培训18万元、科技项目管理经费9万元、科技服务30万元、科技合作18万元、科技信息移动服务平台建设4万元等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算646.25万元,包括:一般公共预算财政拨款646.25万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类597.10万元,比上年预算数增加52.47万元。主要用于保障机构正常运转,开展日常工作,开展科技服务、科技合作、科技项目管理、科技培训、科技活动等项目支出。

2、社会保障和就业类49.15万元,比上年预算数增加-175.16万元。主要用于支付继续由财政部门发放的部分离退休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.5万元,比上年增加1.85万元,增长19.17%;本年预算比上年执行数减少1.69万元,下降12.81%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费3.7万元,比上年预算数减少0.9万元,下降19.57%,本年预算比上年执行数减少0.41万元,下降9.98%。

3、公务用车购置及运行维护费7.8万元,比上年预算增加2.75万元,增长54.46%,本年预算比上年执行数减少1.28万元,下降14.10%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费7.8万元,比上年预算增加2.75万元,增长54.46%,比上年执行数减少1.28万元,下降14.10%。上年预算增加的原因主要是由于单位业务工作量增加,车辆运行维护费预算比上年增加。比上年执行数减少的原因主要是由于上年执行数中含自治区专项中的公车运行与维护费。


第三部分  其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我部门机关运行经费财政拨款预算66.85万元,比上年增加13.75万元,增长25.89%。主要原因是2019年预算中新增取暖费,另外办公费、物业管理费都有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额31万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算29万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

单位固定资产总额是470.87万元,其中通用设备177.18万元在使用中,车三辆价值29.37万元使用中,房屋建筑物是264.32万元,科技楼政府统一调配使用,价值225.19万元,科技信息所和科技行政综合执法局房屋在使用中。

四、绩效目标设置情况

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算94万元,占全部项目支出预算的100%。

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标重点开展以下几方面工作:

(一)着力推进农牧业科技创新。一是全力以赴申建巴彦淖尔国家农业高新技术产业示范区。同时,积极推进油莎豆种植试验示范工作。二是深入推进农牧业生产关键技术攻关,加大农牧业实用技术成果转化。三是加强农牧业科技示范园区和基地建设。四是加强现代农牧业科技培训与示范工作,重点是深入实施科技精准服务行动。五是提升科技信息移动服务平台服务质量和水平,为农牧业现代化提供更加便捷有效的科技信息和服务。六是进一步加强科技特派员和“三区”科技人员管理。

(二)着力加强企业科技创新能力建设。一是加强企业创新平台载体建设。二是大力开展高新技术企业培育工作。三是大力推进科技企业孵化器、众创空间、星创天地建设,为大众创业和万众创新提供平台和服务。四是加强技术市场管理和科技成果转化工作,促进科技成果转化。

(三)着力加强民生科技工作。一是围绕“三大攻坚战”和生态环境保护,大力开展乌兰布和沙漠、乌拉特荒漠草原、乌梁素海湿地以及河套灌溉区盐碱地等生态脆弱区生态环境综合治理科技创新工程。二是围绕食品安全,大力开展绿色农畜产品生产、质量追溯体系建设等技术创新。三是围绕医药卫生与人口健康,大力开展诊疗新技术引进与临床应用、药品健康与人口健康科普宣传等工作。

(四)着力实施知识产权战略。一是深入开展企业知识产权托管工作,培育知识产权优势企业。二是加强知识产权保护和执法维权工作。强化执法手段,提高执法水平和知识产权保护能力。三是做好科技成果奖励工作。

(五)着力开展科技对外合作交流。一是加强与北京、广东、陕西、宁夏等区域科技合作交流;二是积极融入“一带一路”经济走廊建设,加大与蒙俄科技交流合作;三是推进企业与高校、科研院所开展产学研合作解决产业技术难题;四是积极组织企业和科技人员参加各类展会,进一步扩大对外交流与合作范围。

(六)全面加强项目工作。一是围绕重点产业和优势特色产业,在循环经济、绿色农畜产品精深加工、新能源等方面谋划一批大项目,做好项目储备、编制和上报争取工作。二是加强市本级项目的组织实施,推动科技创新和产业技术升级。三是加强项目管理监督。


第四部分  名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:董彦序      联系电话:8658165


第六部分 2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表



详见附表:2019年市科技局预算公开表.xls2019年市科技局项目支出绩效目标申报表.xls

2019年2月12日发布

巴彦淖尔市科学技术局